1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-23-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-6-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Hangar ubicado en el Aeródromo de Santo Domingo. Proveniente de Licitación 2018-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 1193914,02 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM CREVICON LTDA R.U.T. 76.726.170-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Instalación o reparación de techos Provisión e instalación de cubierta en hangar del Aeródromo de Santo Domingo, según Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 6.283.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.283.758 $ 6.283.758

Total Neto	$ 6.283.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.193.914
TOTAL OC	$ 7.477.672