1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-232-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-10-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 2089999,24 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Ingenieria Ltda Razón Social AERO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 78.884.950-8 Sucursal Aero Ingenieria Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 28 Unidad Cortinas de poliuretano para ventana de torre de control según bases administrativas y técnicas CORTINAS DE POLIURETANO PARA VENTANAS DE TORRE DE CONTROL DE ACUERDO A FIGURAS Y MEDIDAS ENTREGADAS POR LA DGAC. TOTAL 99.36 METROS2 $ 392.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.999.996 $ 10.999.996

Total Neto	$ 10.999.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.089.999
TOTAL OC	$ 13.089.995