1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-236-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ACCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna * Impuesto 10241 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMA LIMITADA Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD COMERCIAL R.U.T. 77.329.260-4 Sucursal COMERCIAL ROMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC CAPACIDAD DE 6 KILOS. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC CAPACIDAD DE 6 KILOS. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 46191601 Extintores 11 Unidad MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 6 KILOS. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 6 KILOS. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900

Total Neto	$ 53.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.241
TOTAL OC	$ 64.141