1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-24-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2018-6-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59-4903-313-10-22-12-999-1-174 del sistema SGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 209558,79 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL LOS NAVEGANTES Razón Social SOCIEDAD HOTELERA PATAGONIA LTDA. R.U.T. 88.455.000-9 Sucursal HOTEL LOS NAVEGANTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111803 Suite 1 Unidad SERVICIO Servicio de alojamiento por 14 noches, para funcionaria DGAC de dotacio´n Anta´rtica en la ciudad de Punta Arenas, derivada a la cuarentena obligatoria para su ingreso a la Anta´rtica.   $ 1.102.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.941 $ 1.102.941

Total Neto	$ 1.102.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.559
TOTAL OC	$ 1.312.500