1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-276-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A SISTEMA DE IMPULSION AGUA C°Colorado DESDE 2018-19-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 1450080 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Benavente Miranda Razón Social CRISTIAN MIGUEL BENAVENTE MIRANDA R.U.T. 12.130.413-9 Sucursal Cristian Benavente Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO AL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CERRO COLORADO POR 36 MESES SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO CORRECTIVO AL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CERRO COLORADO. LOS VALORES SON NETOS POR UN PERIODO DE 36 MESES SIN REAJUSTE $ 7.632.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632.000 $ 7.632.000

Total Neto	$ 7.632.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.450.080
TOTAL OC	$ 9.082.080