1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-281-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantenimiento Correctivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Benavente Miranda Razón Social CRISTIAN MIGUEL BENAVENTE MIRANDA R.U.T. 12.130.413-9 Sucursal Cristian Benavente Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida servicios de mantenimientos correctivos de los sistemas de impulsión y distribución de agua potable de Cerro Colorado de la DGAC., conforme a presupuesto de fecha 24 de agosto de 2021 servicios de mantenimientos correctivos de los sistemas de impulsión y distribución de agua potable de Cerro Colorado de la DGAC., conforme a presupuesto de fecha 24 de agosto de 2021 $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240