1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-2-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 462982,5 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMMAVAL SA Razón Social IMMAVAL SA R.U.T. 96.601.930-1 Sucursal IMMAVAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49131606 Cartucho de caza cal.12 P2, 32 grs. 9050 Unidad Municiones deportivas   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.750 $ 1.221.750 49131606 Cartucho de caza cal. 12, P4, 30.5 grs. 9000 Unidad Municiones deportivas   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000

Total Neto	$ 2.436.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.982
TOTAL OC	$ 2.899.732