1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-36-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-36-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 8151 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 200 Metro Lineal LIENZA DE 5 MM. LIENZA DE 5 MM. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 26121524 Alambre aislado o forrado 10 kilogramo ALAMBRE NEGRO Nº 14 ALAMBRE NEGRO Nº 14 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad RODILLOS DE CHIPORRO DE 12 PULGADAS. RODILLOS DE CHIPORRO DE 12 PULGADAS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 42.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.151
TOTAL OC	$ 51.051