1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-320-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-77-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-77-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. San Pablo #8381, Pudahuel Comuna Pudahuel Impuesto 817000 Dirección de Envío de la Factura Av. San Pablo #8381, Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 4 Unidad unidad de respaldo de energía (ups), marca Eaton, modelo 93p, de 80 KVA, serie HPO00008524, con su banco de baterías asociado. sistema instalado en el ACCS. Se adjunta propuesta técnica y comercial $ 1.075.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000 $ 4.300.000

Total Neto	$ 4.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 817.000
TOTAL OC	$ 5.117.000