1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-321-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valentin Razón Social SOLUCION DE NEGOCIOS LIMITADA R.U.T. 76.324.656-6 Sucursal valentin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 2   (1222441 )ARRIENDO COMPLETO CAMION DE CARGA TRAILER RAMPLA BAJA JB-1298 DIA 1248468 (1222441) ARRIENDO COMPLETO CAMION DE CARGA TRAILER RAMPLA BAJA JB-1298 DIA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.499.000