1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-337-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 11875 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMA LIMITADA Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD COMERCIAL R.U.T. 77.329.260-4 Sucursal COMERCIAL ROMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención Extintor PQS ABC capacidad 6 Kgs. Mantención Extintor PQS ABC capacidad 6 Kgs. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 46191601 Extintores 11 Unidad Mantención Extintor CO2 capacidad 4 Kgs. Mantención Extintor CO2 capacidad 4 Kgs. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.875
TOTAL OC	$ 74.375