1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-351-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AMPLIFICADORES PARA COMUNICACION DESDE 2018-38-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-38-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 117085,6 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161604 Adaptador de plus 4 Unidad AMPLIFICADOR PTT SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS SHS2470-02 AMPLIFICADOR PUSH TO TALK PTT CON CONECTOR LEMO CON QD CON CABLE RETRACTIL DE 3 METROS MARCA PLANTRONICS GARANTIA 2 AÑOS Y ENTREGA EN 75 DIAS CORRIDOS $ 154.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.240 $ 616.240

Total Neto	$ 616.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.086
TOTAL OC	$ 733.326