1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-351-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-59-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-59-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 452466 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M.R. Ludwig S.A. Razón Social COMERCIAL MARIO R LUDWIG S A R.U.T. 99.569.790-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial M.R. Ludwig S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101601 Munición para defensa u orden público 4725 Unidad Cartuchos de proyectil múltiple, de caza Calibre 12 de acuerdo a bases técnicas adjuntas Cartucho calibre 12, 30 gramos, munición Nº5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.381.400 $ 2.381.400

Total Neto	$ 2.381.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.466
TOTAL OC	$ 2.833.866