1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-385-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de detectores de metal tipo pórtico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 2750209,72 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH SPA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151605 Detectores de armas o explosivos 4 Unidad Detectores de metal tipo pórtico para el Aeropuerto AMB , según Bases Técnicas adjuntas VALOR NETO Detectores de metal tipo pórtico para el Aeropuerto AMB , según Bases Técnicas adjuntas $ 3.618.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.474.788 $ 14.474.788

Total Neto	$ 14.474.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.750.210
TOTAL OC	$ 17.224.998