1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 2235312 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHOTOMAT CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA R.U.T. 77.102.510-2 Sucursal PHOTOMAT CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203901 Dosímetros de radiación médica 1 Unidad Servicio de Dosimetria personal para funcionarios de Unidades dependientes del D.A.S.A., según Bases Técnicas de Licitación ID 2018-162-L109. (Distribución y análisis de dosis a 3096 Dosimetros) Servicio de Dosimetria personal para funcionarios de Unidades dependientes del D.A.S.A., según Bases Técnicas de Licitación ID 2018-162-L109. (Distribución y análisis de dosis a 3096 Dosimetros) $ 11.764.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.800 $ 11.764.800

Total Neto	$ 11.764.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.312
TOTAL OC	$ 14.000.112