1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de letreros para Aeródromos y Aeropuertos del País Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-63-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 1672494 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Bravo Salgado - Casa Matriz Razón Social MARCELA VERONICA BRAVO SALGADO R.U.T. 12.882.120-1 Sucursal Marcela Bravo Salgado - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 102 Unidad Letreros perimetrales para Aeropuertos y Aeródromos, conforme a Bases técnicas valor neto $ 86.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.802.600 $ 8.802.600

Total Neto	$ 8.802.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.494
TOTAL OC	$ 10.475.094