1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-437-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSAS PARA RETENIDOS DESDE 2018-49-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-49-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 351880 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASENVAL Razón Social PLASTICOS Y ENVASES LTDA R.U.T. 79.554.920-K Sucursal PLASENVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20000 Unidad BOLSAS PARA RETENIDOS Nuestra empresa cuenta con basta experiencia demostrable en este tipo de trabajos tanto en el hámbito público como privado. $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.852.000

Total Neto	$ 1.852.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.880
TOTAL OC	$ 2.203.880