1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-494-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantenimiento Sistemas de Agua potable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 1887840 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Benavente Miranda Razón Social CRISTIAN MIGUEL BENAVENTE MIRANDA R.U.T. 12.130.413-9 Sucursal Cristian Benavente Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 36 Mes SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE CERRO COLORADO, CONFORME A BASES TÉCNICAS Costo neto mantenimiento preventivo mensual instalaciones Cerro Colorado $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.936.000 $ 9.936.000

Total Neto	$ 9.936.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.887.840
TOTAL OC	$ 11.823.840