1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-499-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 109364 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Benavente Miranda Razón Social CRISTIAN MIGUEL BENAVENTE MIRANDA R.U.T. 12.130.413-9 Sucursal Cristian Benavente Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparaciones de diversos trabajos conforme a detalle de Presupuesto N° 46 de fecha 09 de septiembre de 2019 Servicio de mantenimiento y reparaciones de diversos trabajos conforme a detalle de Presupuesto N° 46 de fecha 09 de septiembre de 2019 $ 575.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.600 $ 575.600

Total Neto	$ 575.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.364
TOTAL OC	$ 684.964