1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-509-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARTAS GEOGRAFICA PAPEL DESDE 2018-85-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-85-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER R.U.T. 61.103.018-5 Sucursal SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151603 Fotogrametría 80 Unidad CARTAS GEOGRÁFICAS EN FORMATO PAPEL PARA 80 LOCALIDADES DETALLADAS EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL VALOR OFERTADO ES EXENTO DE I.V.A. NUESTRO PLAZO DE ENTREGA ES DE 30 DÍAS CORRIDOS. NUESTRA COTIZACIÓN TIENE UN VALOR DE 90 DÍAS CALENDARIO A CONTAR DE SU FECHA. $ 11.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.880 $ 900.880

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Justificación de exención de impuesto