1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-528-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de portafranjas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-59-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos csd ltda Razón Social SOC DE PLASTICOS CSD LTDA R.U.T. 85.953.800-2 Sucursal plasticos csd ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 168 Unidad Portafranjas en color amarillo entrega 25 días corridos, garantía 3 años $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 168 Unidad Portafranjas en color Negro entrega 25 días corridos, garantía 3 años $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600