1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-554-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-132-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE COMPUTACION DIVERSOS, PARA EL D.A.S.A. Proveniente de Licitación 2018-132-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 68663,91 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 12 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIDGE HP C6578 D $ 13.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.744 $ 156.744 44103105 Cartuchos de tinta 13 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIDGE HO C51649 A $ 13.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.184 $ 171.184 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER LEXMARK 12A8400 E332 $ 33.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.461 $ 33.461

Total Neto	$ 361.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.664
TOTAL OC	$ 430.053