1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-585-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CAÑON TRONADOR ESPANTA PAJAROS A GAS DESDE 2018-41-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-41-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 2785020 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kutz maquinaria Razón Social HUGO CARLOS KUTZ SANZ R.U.T. 4.287.613-5 Sucursal kutz maquinaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191507 Repelentes para pájaros 30 Unidad CAÑON TRONADOR ESPANTA PAJAROS A GAS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS validez de la oferta 180 dias. $ 488.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.658.000 $ 14.658.000

Total Neto	$ 14.658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.785.020
TOTAL OC	$ 17.443.020