1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-624-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-157-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL D.A.S.A. Proveniente de Licitación 2018-157-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 4020,4 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.364.310-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162108 Anclas de amarrar 200 Unidad Anclas de amarrar AMARRACABLES PLASTICAS DE 20 CMS. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 39121202 TIRAS PASACABLES DE PVC COLOR GRIS DE 30 MTS. 2 Unidad TIRAS PASACABLES DE PVC COLOR GRIS DE 30 MTS. TIRAS PASACABLES DE PVC COLOR GRIS $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160

Total Neto	$ 21.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.020
TOTAL OC	$ 25.180