1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-636-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado Prendas de Vestuario Antartico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-24-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Sucursal Lavacenter Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad no definida SERVICIO DE LAVADO BOLSO ANTARTICO , SEGUN ACUERDO DE CONVENIO SUMINISTRO APROBADO CON FECHA 28.JUL.2017 SERVICIO DE LAVADO BOLSO ANTARTICO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad SERVICIO DE LAVADO PARKA ANTÁRTICA, SEGUN ACUERDO DE CONVENIO SUMINISTRO APROBADO CON FECHA 28.JUL.2017 SERVICIO DE LAVADO DE PARKA ANTÁRTICA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370