1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-698-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-79-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-79-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLFA S.A. Razón Social SOC AUSTRALIAMERICANA FOTOGRAMETRIA PERC REMOTA E R.U.T. 99.526.770-5 Sucursal SOLFA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151601 Mapeo 1 Unidad LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO DE SANTIAGO ESCALA 1:20.000, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO DE SANTIAGO ESCALA 1:20.000, DE ACUERDO A OFERTA TECNICA. $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto