1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-698-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-102-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-102-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 182666 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVIS GRAPHICS S.A. Razón Social DAVIS GRAPHICS SA R.U.T. 81.081.200-1 Sucursal DAVIS GRAPHICS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Unidad SERVICIO DE ENGOMADO DE BATERIA COMPLETA DE IMPRESORA HEIDELBERG MODELO GTO 52. SERVICIO DE ENGOMADO DE BATERIA COMPLETA DE IMPRESORA HEIDELBERG MODELO GTO 52. $ 369.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600 45101502 Impresoras offset 1 Unidad SERVICIO DE ENGOMADO DE BATERIA COMPLETA, DE IMPRESORA HEIDELBERG MODELO MO. SERVICIO DE ENGOMADO DE BATERIA COMPLETA, DE IMPRESORA HEIDELBERG MODELO MO. $ 591.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.800 $ 591.800

Total Neto	$ 961.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.666
TOTAL OC	$ 1.144.066