1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-715-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-81-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-81-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna * Impuesto 6251 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rexel Electra S.A. Razón Social REXEL ELECTRA S A R.U.T. 96.899.860-9 Sucursal Rexel Electra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 40 Unidad MODULO MAGIC ENCHUFE 5113 MODULO MAGIC ENCHUFE 5113 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 39121303 Cajas eléctricas 20 Unidad CAJA CHUQUI PLASTICA CAJA CHUQUI PLASTICA $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 32.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.251
TOTAL OC	$ 39.151