1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 Pudahuel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 40736 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMMEDDIC CHILE Razón Social MANUEL ANDRES SCHIAFFINO ORREGO R.U.T. 10.650.921-2 Sucursal IMMEDDIC CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 160 Unidad   PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 METROS BLANCO, MARCA PISA, ELITE O EQUIVALENTE CALIDAD. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.400 $ 214.400

Total Neto	$ 214.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.736
TOTAL OC	$ 255.136