1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de franjas de progreso de vuelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 1275698 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 226000 Unidad Franjas de Progreso de Vuelo termosensibles prepicadas , según Bases Técnicas adjuntas Franjas de Progreso de Vuelo termosensibles prepicadas $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712.000 $ 2.689.400 14111506 Papel para impresora del ordenador 312000 Unidad Franjas de Progreso de Vuelo termosensibles en rollo de para sistema Aircon, según Bases Técnicas adjuntas Franjas de Progreso de Vuelo termosensibles en rollo $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056.000 $ 4.024.800

Total Neto	$ 6.714.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.698
TOTAL OC	$ 7.989.898