|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2018-97-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-13-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2018-13-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
327940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristian Benavente Miranda |
|
Razón Social |
CRISTIAN MIGUEL BENAVENTE MIRANDA
|
|
R.U.T. |
12.130.413-9 |
|
Sucursal |
Cristian Benavente Miranda |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 2 | Unidad | Servicio de mantenimiento preventivo semestral del sistema de elevación de agua potable del Cerro Colorado, de acuerdo a especificaciones anexas | |
$ 125.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 12 | Unidad | Servicio de mantenimiento preventivo mensual del sistema de elevación de agua potable del Cerro Colorado, de acuerdo a especificaciones anexas | |
$ 123.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.476.000
|
$ 1.476.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.726.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 327.940
|
|
$ 2.053.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.