1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2019-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Prórroga SS de Aseo en CF Dorotea_2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Deleg Presid Provincial de Última Esperanza Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Unidad de Compra Herman Eberhard # 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Facturación Eberhard 417 Comuna Puerto Natales Impuesto 347359,551724138 Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GERARDO BARRIA VERA Razón Social JUAN GERARDO BARRIA VERA R.U.T. 25.832.851-5 Sucursal JUAN GERARDO BARRIA VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Prórroga por 3 meses. Periodo de contrato desde el 01-01-2023 al 31-03-2023. Pago mensual. Servicio de Aseo en Complejo Fronterizo Dorotea. De lunes a Domingo, en horarios: 09:00 horas a 15:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas. $ 774.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.637 $ 2.324.637

Total Neto	$ 2.324.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 347.360
TOTAL OC	$ 2.671.997