1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2019-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en Piso de PF Don Guillermo, 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza Razón Social GOBERNACION PROVICNCIAL DE ULTIMA ESPERA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Unidad de Compra Eberhard 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVICNCIAL DE ULTIMA ESPERA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Facturación Eberhard 417 Comuna Puerto Natales Impuesto 133300 Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose luis Razón Social JOSE LUIS SOTO MACIAS R.U.T. 13.970.585-8 Sucursal jose luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global contratación del servicio reparación del piso en Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, sector atención de público PDI y Servicio de Aduana, pasillo central. Corresponde a contratación del servicio reparación del piso en Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, sector atención de público PDI y Servicio de Aduana, pasillo central. Incluye materiales y mano de obra. $ 1.106.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.700 $ 1.106.700

Total Neto	$ 1.106.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 133.300
TOTAL OC	$ 1.240.000