1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2019-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Prórroga Ss de Aseo en CF RÍO DON GUILLERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2019-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza Razón Social GOBERNACION PROVICNCIAL DE ULTIMA ESPERA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Unidad de Compra Herman Eberhard # 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVICNCIAL DE ULTIMA ESPERA R.U.T. 60.511.122-k Dirección de Facturación Eberhard 417 Comuna Puerto Natales Impuesto 325164 Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Víctor Razón Social RAZON SOCIAL R.U.T. 14.097.961-9 Sucursal Ricardo Víctor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de Aseo en Complejo Fronterizo RÍO DON GUILLERMO. Jornada de lunes a Domingo, en tres diferentes horarios del día (08:00 horas a 10:00 horas / 13:00 a 15:00 horas / 19:00 a 22:00 horas). PRÓRROGA Servicio Aseo en Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, DESDE 2019-3-LE21, EXTENSIÓN contrato por 3 meses, desde 01-01 al 31-03-2022, cobro mensual. $ 776.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.329.236 $ 2.329.236

Total Neto	$ 2.329.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 325.164
TOTAL OC	$ 2.654.400