1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-104-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DIREDENCO N°10000/731 MAT. OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330/1200 22-04-001 0001-0011-11-04-1443 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 71945,02 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA CONFORME A ANEXO DIREDENCO 10000-731 ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA CONFORME A COTIZACION 2021-136-COT25 $ 378.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.658 $ 378.658

Total Neto	$ 378.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.945
TOTAL OC	$ 450.603