1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-1068-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 455042,02 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos escobar vilches Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES R.U.T. 8.226.920-7 Sucursal carlos escobar vilches Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad contratación de servicio de reparación de dependencias y suministro de cortinas en oficinas 01, 02 y 03 de la DIPERLOG. Servicio de Reparación de dependencias y suministro de cortinas en oficinas 01, 02 y 03 de la DIPERLOG:, en piso 10°,edificio Zenteno 45 del EMCO, conforme a Especificaciones Técnicas Adjuntas. $ 2.394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.958 $ 2.394.958

Total Neto	$ 2.394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.042
TOTAL OC	$ 2.850.000