1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-11483-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Alhué Impuesto 1705,9625 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos escobar vilches Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES R.U.T. 8.226.920-7 Sucursal carlos escobar vilches Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Internacional   TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL EMDN US$ 8.978,75 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.978,75 US$ 8.978,75

Total Neto	US$ 8.978,75
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.705,96
TOTAL OC	US$ 10.684,71