1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-11491-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIEMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Alhué Impuesto 542260 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos escobar vilches Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES R.U.T. 8.226.920-7 Sucursal carlos escobar vilches Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Internacional   TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL EMDN $ 2.854.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.854.000 $ 2.854.000

Total Neto	$ 2.854.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.260
TOTAL OC	$ 3.396.260