1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-1182-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-34-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 617025 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pulidos berher Razón Social RODRIGO ANTONIO BUSTOS VERA R.U.T. 13.674.871-8 Sucursal pulidos berher Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad CONTRATACION , A SUMA ALZADA, DEL SERVICIO DE REPARACION ,RESTAURACION ,EMPAREJADO,PULIDO Y VITRIFICADO DE PARQUET SERVICIO DE REPARACION , RESTAURACION, EMPAREJADO,PULIDO Y VITRIFICADO DEL PISO DE PARQUET DEL 2DO PISO Y 3ER PISO $ 3.247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.247.500 $ 3.247.500

Total Neto	$ 3.247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.025
TOTAL OC	$ 3.864.525