1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-1223-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-65-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-65-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45. piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 724-1700 2206999 0001002424021119 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Centro Impuesto 1915966,46 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felix Mauricio Razón Social ENERSA CHILE SPA R.U.T. 76.991.522-2 Sucursal Felix Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENIMIENTO PROGRAMADO 10.000 HORAS DE DOS GENERADORES CUMMINS UBICADOS EN ISLA NUEVA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA Mantenimiento programado de 2 Generadores $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000