1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-1354-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO MANTENIMIENTO VEHICULO CECOPAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 374890,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Ricardo Alarcón Neira Razón Social MIGUEL RICARDO ALARCON NEIRA R.U.T. 11.883.000-8 Sucursal Miguel Ricardo Alarcón Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 05 VEHICULOS CECOPAC, PATENTE DVXG-27, CFCJ-54, CGHY-98, XB-4863 Y XB-4818, SEGÚN COTIZACIÓN Y RESOLUCIÓN ADJUNTA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 05 VEHICULOS CECOPAC, PATENTE DVXG-27, CFCJ-54, CGHY-98, XB-4863 Y XB-4818, SEGÚN COTIZACIÓN Y RESOLUCIÓN ADJUNTA. $ 1.973.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.973.110 $ 1.973.110

Total Neto	$ 1.973.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.891
TOTAL OC	$ 2.348.001