1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-250-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ADJUNTA RESOLUCION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 320205,86 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELENA RIOS ARACENA R.U.T. 6.193.398-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general ARTICULOS PARA ASEO $ 1.685.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.294 $ 1.685.294

Total Neto	$ 1.685.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 320.206
TOTAL OC	$ 2.005.500