1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/18 CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DE GUARDIA MILITAR EMCO/MINDEF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación SAN IGNACIO DE LOYOLA 242, STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 117762 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO DE LOYOLA 242, STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 50 Unidad CORTINA POLIESTER BLACK OUT 200X220 CMS. COLOR GRAFITO. CORTINA POLIESTER BLACK OUT 200X220 CMS. COLOR GRAFITO. $ 12.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.800 $ 619.800

Total Neto	$ 619.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.762
TOTAL OC	$ 737.562