1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-377-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/81 ADQ, DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007/227-1200/0004-0041-4106-0068 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 217816 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MMORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA Razón Social MMORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 78.154.108-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MMORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121704 Toallas de mano 120 Pack TOALLA DE PAPEL PAQ. DE 02 UNIDADES HOJA SIMPLE 200/250 MTS.   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 14111704 Papel higiénico 40 Pack PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS HOJA DOBLE JUMBO 500MTS.   $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800 47121701 Bolsas de basura 100 Pack BOLSA BASURA 70*90 PAQTE. 10 UN.   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600

Total Neto	$ 946.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 200.000
IVA  19  %	$ 217.816
TOTAL OC	$ 1.364.216