1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-397-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CNAD ANEXO A N°10.000-137 DESDE 2021-12-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700-1700 2208001 0004004242050436 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOSANOR E.I.R.L. Razón Social GUILLERMO ANDRES LEIVA VELIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.061.411-4 Sucursal FOSANOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS DE LOS CAMPAMENTOS DE DESMINADO HUMANITARIO EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. La oferta tiene una validez de 90 días. Valor Total IVA incluido Se adjunta cotización formal Nº533 $ 2.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.600