1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-398-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/95 ADQ. PINTADO FACHADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227/1200 2206001 0002-0024-2402-2147 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 1178000 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Hormazabal Manzano Razón Social PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO R.U.T. 10.031.696-k Sucursal Pamela Hormazabal Manzano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DEL FRONTIS DEL EDIFICIO DAG CUARTEL SAN IGNACIO, BAJO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCION ADJUNTA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DEL FRONTIS DEL EDIFICIO DAG CUARTEL SAN IGNACIO, BAJO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCION ADJUNTA. $ 6.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200.000 $ 6.200.000

Total Neto	$ 6.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178.000
TOTAL OC	$ 7.378.000