1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-399-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SEGEMCO N° 10000/83 ADQ. CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-55-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262/1200 2206999 0002-0024-2402-0570 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 288055,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor revesan Razón Social SAMUEL HUMBERTO REVECO ABARCA R.U.T. 10.980.422-3 Sucursal revesan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER EN DEPENDENCIAS DE LA SEGEMCO. DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, BAJO LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCION ADJUNTA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER EN DEPENDENCIAS DE LA SEGEMCO. DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, BAJO LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCION ADJUNTA. $ 1.516.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516.080 $ 1.516.080

Total Neto	$ 1.516.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.055
TOTAL OC	$ 1.804.135