1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CECOPAC N° 10000/209 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA COFEE BREAK PARA EL CURSO INTROPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación SAN IGNACIO DE LOYOLA N° 242 Comuna Santiago Impuesto 92081,41 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO DE LOYOLA N° 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catengo Razón Social CATENGO SPA R.U.T. 77.393.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catengo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Elementos para Cofee Break, según lo descrito en términos de referencia adjuntos. Elementos para Cofee Break $ 484.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.639 $ 484.639

Total Neto	$ 484.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.081
TOTAL OC	$ 576.720