1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-468-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/95 ADQ. ALIMENTACIÓN CURSO ESTADO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227/1200 2201001 0003-0035-3501-0439 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 168754,58 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doña Paula Razón Social PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ R.U.T. 11.841.866-2 Sucursal Doña Paula Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 302 Unidad no definida ENTREGA DE SERVICIO DE ALMUERZOS, BAJO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCIÓN N° 4185/1170 16.SEP.20, ADJUNTA. ENTREGA DE SERVICIO DE ALMUERZOS, BAJO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN RESOLUCIÓN N° 4185/1170 16.SEP.20, ADJUNTA. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.182 $ 888.182

Total Neto	$ 888.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.755
TOTAL OC	$ 1.056.937