1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/23 ADQUISICION DE MATERIALES DE CMOPUTACION PARA EL EMCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 490135,21 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MBAH Razón Social COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L. R.U.T. 77.184.543-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MBAH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación 1 Pack ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DOCUMENTO ADJUNTO ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DOCUMENTO ADJUNTO $ 2.579.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.579.659 $ 2.579.659

Total Neto	$ 2.579.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.135
TOTAL OC	$ 3.069.794